På denna sida

Betalning av en faktura som staden skickat

E-faktureringsavtal 

Vi rekommenderar att du ingår ett avtal om e-faktura så att du enkelt kan betala Åbo stads fakturor.  Du kan beställa e-faktura i din nätbank. För att ingå avtalet behöver du det referensnummer som står på fakturan.  När avtalet om e-faktura har ingåtts får du alla fakturor från Åbo stad direkt till din nätbank. 

Andra betalsätt

Om du inte använder e-faktura, utan använder tjänsten OmaPosti eller Kivra, skickar vi fakturan till tjänsten i fråga.

Om du inte har någon av dessa tjänster får du en pappersfaktura per post.

Utöver nätbetalningar kan du också betala dina fakturor vid stadens kassatjänster på Salutorgets Monitori på adressen Auragatan 8 (KOP-triangeln): Se Monitoris öppettider

Tilläggsuppgifter

På fakturorna som Åbo stad skickar hittar du en kontaktuppgift som du kan kontakta i frågor som gäller fakturan.

I ärenden som gäller uppskjutning av förfallodag, betalning av fakturor och fakturakopior når du Åbo stads faktureringstjänster genom att ringa 02 262 6490, mån–tors kl. 9–11.

Ändringar i företagens faktureringsuppgifter och andra förfrågningar i anslutning till försäljningsfakturor: myyntilaskutus@turku.fi 

Indrivning

Om din faktura har hunnit gå till indrivning kontakta Revire Perintä:

  • Per telefon: 020 6399 420, mån–fre kl. 8–16.45,
  • Per e-post: asiakaspalvelu@revire.fi 

Att skicka en faktura till staden

Faktureringsuppgifter

Åbo stad tar endast emot e-fakturor. En faktura som skickas som en e-postbilaga är inte en e-faktura.

Åbo stad 
Verksamhetsställe (angiven av beställaren) 
Mottagarens e-fakturaadress: (OVT): 00370204819800100 
E-fakturaoperatör: CGI 
Förmedlarkod 003703575029

Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): FI02048198.

FO-nummer: 0204819-8 

E-fakturering från Peppol-nätverket

Peppol-nätverket är ett europeiskt nätverk för förmedlande av elektroniska dokument såsom fakturor, beställningar, order och orderbekräftelser. Peppol-nätfakturaadressen är avsedd för utländska leverantörer och fakturor i €-valuta.

Inköpsfakturornas Peppol-adresser är i formen 0216:0037*, där första delen 0216 är Finlands landskod och det som följer efter kolonet är EDI-koden.

Åbo stad
FO-nummer: 0204819-8
EDI-kod: 003702048198
Peppol-adress: 0216:00370204819800100
  • Stadens betalningsvillkor är 30 dagar netto, om inte något annat har beslutats i avtalet eller i samband med godkännandet av anbudet eller i lagstiftningen.  
  • Fyll i fakturan med det inköpsordernummer som du fått från beställaren. Om inget inköpsordernummer anges använder du e-postadress till den som beställt fakturan som referens (fornamn.efternamn@turku.fi eller fornamn.efternamn@edu.turku.fi).
  • Fakturan som skickas till Åbo stad ska uppfylla de obligatoriska fakturaanteckningarna i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar: vero.fi/sv
  • Utlandsfakturor ska skickas till e-postadressen e-invoices@turku.fi. Fakturan ska innehålla de referensuppgifter som beställaren lämnat.
  • I kreditfakturan ska du ange fakturanumret till den ursprungliga debiteringsfakturan.
  • Åbo stad tar inte emot fakturor som innehåller personuppgifter. Personuppgifter i samband med fakturan ska lämnas med en separat bilaga som ska skickas till beställarens e-post- eller leveransadress.  Personuppgifter är sådana personuppgifter som avses i dataskyddslagen, till exempel namn och födelsedatum.
  • Ovan nämnda faktureringsuppgift gäller inte Åbo stads aktiebolag. 

Att skapa en e-faktura i Leverantörsportalsystemet

Du kan skapa en e-faktura med hjälp av det kostnadsfria Leverantörsportalsystemet.  Du ska registrera dig i Leverantörsportalen genom att fylla i blanketten på Sarastia Oy:s webbplats.

Tilläggsuppgifter

Leverantörsfakturor för Åbo stads tjänster behandlas i huvudsak i Sarastia. Sarastias kundtjänst är öppen vardagar kl. 8.00–14.00, tfn 020 639 9400.   För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).